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點晴ERP企業(yè)管理信息系統(tǒng)
→『 采購管理 』
本版文數(shù)：122 今日文數(shù)：78
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新增詢價單操作指引
點擊進入如下圖：
首先選擇要詢價的供應(yīng)商，點擊此處。如下圖：
在彈出的窗口的，查詢出要詢價的供應(yīng)商，點中即可。如下圖：
然后填寫有效期（一般為長期有效，留空即可）如下圖：
接著點擊物料編碼下的黃色框，在彈出的窗口查詢出要詢價的原材料。如下圖：
填寫上單價，數(shù)量一般填1即可。如下圖：
最...
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如何審核詢價單
點擊進入。如下圖：
在本頁面查詢要確認的詢價單信息，點中那條信息后點擊確認即可。如下圖：
在新界面點擊審核同意即可。如下圖：
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如何顯示出供應(yīng)商信息
1.在采購管理界面，沒有顯示供應(yīng)商信息。如下圖：
2.出現(xiàn)這樣的情況是對應(yīng)的權(quán)限問題，進行以下操作即可。點擊進入。如下圖：
然后選擇要賦予給該權(quán)限的崗位。如下圖：
接著找到下圖的權(quán)限位置，把該權(quán)限點為禁止即可。如下圖：
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采購入庫單上的信息能顯示出實際的入庫規(guī)格么
實際規(guī)格明細太多，沒有在這里顯示。可以去采購入庫單明細管理或者流水查詢實際入庫狀況
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ERP單據(jù)現(xiàn)已采用工作流審核，因此需要到工作流模塊操作操作步驟：注意需要下單人本人才能操作到系統(tǒng)主桌面—點擊左側(cè)菜單工作流管理-點擊我的審批或者我的申請進入頁面后，摘要欄輸入對應(yīng)單據(jù)編號進行查詢-再點擊對應(yīng)的單號跳轉(zhuǎn)歸檔即可
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本帖子適用情況：采購單多條明細，需取消指定明細，其他明細單據(jù)不受影響操作步驟如下圖所示：
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同一個訂單的貨，怎樣分兩張入庫單入賬？點晴ERP系統(tǒng)支持同一個訂單的物料多次入庫，將這個訂單的貨分成兩次入庫即可。
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操作步驟：采購管理——申購單管理——申購單管理，如下圖：
選擇對應(yīng)的申購單，點擊結(jié)案按鈕，如下圖：
點擊申購?fù)瓿山Y(jié)案按鈕，完成操作，如下圖所示：
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外購成品可不可以在銷售訂單中自動轉(zhuǎn)換為采購申購單？要如何操作呢？可以，參看以下操作，進入點晴ERP系統(tǒng)-》銷售管理-》銷售訂單管理-》銷售明細查詢：1、選擇需要轉(zhuǎn)的銷售訂單，點擊查看2、如果有新增申購單的權(quán)限，則會出現(xiàn)轉(zhuǎn)申購單按鈕。點擊該按鈕即可以自動復(fù)制成為一張新的申購單，在采購管理-》申購管理中就可以找到這個申購單...
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16:59:49幫我看看這四個單在標(biāo)簽的地方可以查得點，在品質(zhì)檢驗系統(tǒng)找不到，沒辦法輸入資料點晴信息技術(shù)客服717:04:53結(jié)案了才來錄入品檢信息？默認結(jié)案的已經(jīng)不顯示了已經(jīng)結(jié)案的采購單要補錄IQC信息，要把訂單狀態(tài)調(diào)成已結(jié)案去查詢
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操作步驟：采購管理——采購單管理——新增采購訂單；進入頁面如下圖所示：點擊“貨品編碼”下的選擇框，進入物料選擇頁面，如下圖所示：選中物料之后，填入對應(yīng)的價格與數(shù)量；比如按平方計價20元每平方，需采購三卷，則填寫的方式如下圖所示：填完必要信息之后點擊“提交”即可。
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操作步驟：采購管理——新增采購單，如下圖：操作步驟說明：1、點擊選擇供應(yīng)商；2、選擇結(jié)款方式；3、選擇入庫倉庫；4、點擊掃碼增加按鈕完成后，進入掃碼錄入界面，如下圖所示：選擇好產(chǎn)品信息后，掃碼錄入批次號（串碼）；如下圖所示：
完成后點擊提交；如下圖：提交完成后，如下圖所示：
點擊保存并確認完成操作。
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操作步驟：銷售管理——新增銷售單，如下圖：
錄入說明：1、選擇客戶；2、選擇出貨倉庫；3、選擇借款方式；4、選擇現(xiàn)金零售類型；錄入表頭完成，之后進行掃碼添加產(chǎn)品，如下圖：
光標(biāo)放到批號掃碼位置，進行掃碼鍵入。掃碼界面設(shè)置說明：（按批號管理的話，需選擇掃產(chǎn)品批號）
鍵入產(chǎn)品后，點擊提交，如下圖所示：
完成后自動顯...
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操作步驟：
采購管理——新增采購單，如下圖：操作步驟說明：1、點擊選擇供應(yīng)商；2、選擇結(jié)款方式；3、選擇入庫倉庫；4、選擇采購產(chǎn)品編號；5、用掃碼槍鍵入批號（串碼）完成后，點擊保存并確認，如下圖所示：
完成后，相關(guān)審核人會收到對應(yīng)的審核提醒郵件；
操作步驟：采購單——采購單審核，如下圖所示，
審核完成后，完...
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采購發(fā)票是供應(yīng)商開給購貨單位，據(jù)以付款、記賬、納稅的依據(jù)。采購發(fā)票具有業(yè)務(wù)和財務(wù)雙重性質(zhì)，是業(yè)務(wù)系統(tǒng)的核心單據(jù)之一。發(fā)票是確認收入實現(xiàn)的標(biāo)志；同時，采購發(fā)票包括增值稅發(fā)票、普通發(fā)票的豐富內(nèi)容，是抵扣稅額的法定憑證。發(fā)票也是財務(wù)人員據(jù)以記賬、核算成本的重要原始憑證
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反審核操作步驟：采購管理——采購單管理——采購單明細管理；進入頁面如下圖所示：
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操作步驟：采購管理——采購單管理——采購單明細管理；進去頁面如下圖所示：查詢定位單據(jù)方法：1、輸入訂單號。2、選擇單據(jù)審核狀態(tài)“待本人審核”
3、點擊“查詢”
4、選中單據(jù)，點擊“審核”
進入審核頁面，如下圖所示：點擊“審核采購訂單”即可。
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系統(tǒng)所有地方都按系統(tǒng)規(guī)定錄入，但提交的時候就是不能正確提交，如何解決？
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400 186 1886
