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在供應(yīng)商管理體系中，供應(yīng)商現(xiàn)場審核是一項重要的組成部分。

通過供應(yīng)商現(xiàn)場審核，能了解到供應(yīng)商工廠的現(xiàn)場氛圍、空間利用與布局、標(biāo)準化管理、質(zhì)量控制、目視化管理和工具設(shè)備狀態(tài)，從而通過這些現(xiàn)場細節(jié)來識別和判斷供應(yīng)商風(fēng)險，知微見著。

下文是一則《供應(yīng)商現(xiàn)場審核制度》，供參考。

第一章  總則

第一條  為進一步規(guī)范供應(yīng)商現(xiàn)場審核流程，加強供應(yīng)商評定，提升供應(yīng)商管理水平，根據(jù)集團《采購管理制度》《供應(yīng)商管理制度》，制訂本制度。

第二條  本制度適用于集團公司所有工廠型供應(yīng)商現(xiàn)場審核。

第二章  要求及內(nèi)容

第三條  采購中心必須每季度組織一次供應(yīng)商現(xiàn)場審核：

（一）采購業(yè)務(wù)負責(zé)人必須定期按部門計劃對已合作供應(yīng)商及新候選供應(yīng)商進行實地調(diào)查，并在出差前擬定現(xiàn)場審核計劃，經(jīng)采購總監(jiān)審批同意后方可出差；

注：采購業(yè)務(wù)負責(zé)人，是指一桿子組織結(jié)構(gòu)下的品類采購人員，或前后臺組織結(jié)構(gòu)下的尋源人員。四種采購組織結(jié)構(gòu)詳見《第四種采購組織結(jié)構(gòu)設(shè)計》。

（二）現(xiàn)場審核形式包括預(yù)約檢查和飛行檢查；

（三）現(xiàn)場審核時必須進入對方車間實地考察，同時通過與對方生產(chǎn)人員、倉儲人員、管理人員等相關(guān)人員交流，全面了解對方原料庫、成品庫、衛(wèi)生、車間管理等各方面情況；

（四）現(xiàn)場審核時必須會同品控、研發(fā)等其他相關(guān)部門人員一起對供應(yīng)商情況進行綜合評估，為后期供應(yīng)商的分級管理（評價）做準備。

第四條  現(xiàn)場審核內(nèi)容主要包括：

（一）供應(yīng)商的各類資質(zhì)證件、主要組織結(jié)構(gòu)，在當(dāng)?shù)氐牡匚弧⑿抛u狀況以及在行業(yè)中的地位；

（二）車間的衛(wèi)生條件、管理方式、交接班記錄、生產(chǎn)設(shè)備、工人熟練程度；

（三）主要使用的原材料及來源，生產(chǎn)的主要產(chǎn)品，主要銷售對象，我公司在其客戶鏈中的地位；

（四）調(diào)閱其供應(yīng)商檔案，以及供應(yīng)商管理體系和實際執(zhí)行情況；

（五）供應(yīng)商的基本銷售政策，質(zhì)量意識，近期經(jīng)營狀況，員工的心態(tài)；

（六）供應(yīng)商目前的庫存及為我公司準備的庫存；

（七）查看供應(yīng)商的原輔料倉庫、包材倉庫、半成品倉庫和成品倉庫，調(diào)閱倉儲關(guān)鍵記錄，了解倉庫管理規(guī)范性；

（八）供應(yīng)商的基本生產(chǎn)工藝流程及合理性；

（九）對原材料的檢驗及成品的檢驗方法、檢驗設(shè)備及檢驗?zāi)芰Γ?/span>

（十）供應(yīng)商的技術(shù)實力及售后服務(wù)能力；

（十一）了解供應(yīng)商的發(fā)展規(guī)劃，了解其長期合作意愿程度。

第五條  對供應(yīng)商現(xiàn)場審核結(jié)果的考核：

（一）對于一些已經(jīng)合作的供應(yīng)商可通過現(xiàn)場審核前后的質(zhì)量變化進行考核，如質(zhì)量有所提高則按供應(yīng)商分級管理制度加分，反之則相應(yīng)減分；

（二）如通過現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)原材料更換、產(chǎn)品及型號更換等重大問題，應(yīng)對供應(yīng)商提出書面整改要求；如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在重大質(zhì)量問題，由采購、品控、研發(fā)三方確認后，將該供應(yīng)商列入黑名單，取消其與我司的合作資格；

（三）采購業(yè)務(wù)負責(zé)人現(xiàn)場審核結(jié)束后必須向部門上交現(xiàn)場審核報告。主要內(nèi)容包括供應(yīng)商基本資料、生產(chǎn)工藝、成本分析、原材料來源、行業(yè)情況、質(zhì)量影響因素、產(chǎn)業(yè)形式、其他信息等。根據(jù)供應(yīng)商評價指標(biāo)的內(nèi)容逐條計分；

（四）現(xiàn)場審核報告務(wù)必真實、準確。對現(xiàn)場審核報告弄虛作假的人員，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣發(fā)當(dāng)月績效工資，情節(jié)嚴重的，根據(jù)集團誠信制度進行調(diào)離崗位、降職、降薪直至勸退處理；

（五）現(xiàn)場審核人員在執(zhí)行現(xiàn)場審核任務(wù)時，不得接受供應(yīng)商任何形式的饋贈或賄賂，對于不能拒絕的禮品或饋贈，必須在回到公司后二十四小時內(nèi)上交公司。違反本條規(guī)定的，按集團《采購人員廉潔自律準則》處理。

第三章  附則

第六條  本制度解釋權(quán)、監(jiān)督執(zhí)行權(quán)歸集團制度建設(shè)委員會。

第七條  本制度自頒布之日起正式執(zhí)行，前期相關(guān)規(guī)定自行廢止，未盡事宜將另行補充。

頒發(fā)日期：****年**月**日

供應(yīng)商現(xiàn)場審核打分表，詳見《供應(yīng)商現(xiàn)場考察打分表》。